Ändern oder Löschen einer unbezahlten Verkaufsrechnung

Sie können eine bezahlte Verkaufsrechnung korrigieren oder abbrechen. Dies ist nützlich, wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, oder wenn der Debitor eine Änderung anfordert.

Note

Nachdem eine gebuchte Verkaufsrechnung teilweise oder vollständig gezahlt wurde, können Sie die Nummer aus der gebuchten Verkaufsrechnung selbst nicht korrigieren oder stornieren. Stattdessen müssen Sie eine Verkaufsgutschrift manuell erstellen, um den Verkauf zu stornieren und den Debitor zurückzuerstatten. Weitere Informationen finden Sie unter Retouren verarbeiten oder Stornieren.

Auf der Seite Geb. Verkaufsrechnung können Sie auf die Schaltfläche Korrigieren oder auf die Schaltfläche Abbrechen klicken, um die Aktionen auszuführen, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

Aktion	Beschreibung
Korrigiereh	Die gebuchte Verkaufsrechnung ist storniert. Eine neue Verkaufsrechnung mit den gleichen Informationen wird erstellt. Sie können die Korrektur machen, bevor Sie den Verkaufsprozess fortsetzen. Die neue Verkaufsrechnung hat eine andere Nummer als die erste Verkaufsrechnung. Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. In der ursprünglich gebuchten Verkaufsrechnung werden die Kontrollkästchen "Storniert" und "Bezahlt" aktiviert.
Abbrechen	Die gebuchte Verkaufsrechnung ist storniert. Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. In der ursprünglich gebuchten Verkaufsrechnung werden die Kontrollkästchen "Storniert" und "Bezahlt" aktiviert.

Wenn Sie eine gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren oder stornieren, wird sie in allen Sach- und Inventurposten angewendet, die erstellt wurden, als die erste Verkaufsrechnung gebucht wurde. Dadurch wird die gebuchte Verkaufsrechnung in Ihren Finanzdatensätzen storniert und verlässt die gebuchte Korrekturverkaufsgutschrift für Ihr Protokoll.

Tip

Wenn Sie eine Vorauszahlungsrechnung für eine Verkaufsrechnung gebucht haben, die Sie dann korrigieren oder stornieren, müssen Sie auch die Vorauszahlung korrigieren oder stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Vorauszahlungen korrigieren.

Gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Gebuchte Verkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Wählen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung, die Sie korrigieren möchten.

   Note

   Wenn Sie das Kontrollkästchen Storniert auswählen, dann können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung nicht korrigieren, da sie bereits korrigiert wurde oder storniert wurde.

3. Auf der Seite Gebuchte Verkaufsrechnung wählen Sie Korrekt aus.

4. Eine neue Verkaufsrechnung mit den gleichen Informationen wird erstellt, auf dem Sie die Korrektur machen können. Das Feld Storniert am Anfang gebuchten Verkaufsrechnung wird auf Ja geändert.

   Eine Verkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren.

5. Wählen Sie die Registerkarte Korrekturgutschrift anzeigen aus, um die gebuchte Verkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Verkaufsrechnung storniert.

Gebuchte Verkaufsrechnung stornieren

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Gebuchte Verkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

2. Wählen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung, die Sie stornieren möchten.

   Note

   Wenn Sie das Kontrollkästchen Storniert auswählen, dann können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung nicht korrigieren, da sie bereits korrigiert wurde oder storniert wurde.

3. Auf der Seite Gebuchte Verkaufsrechnung wählen Sie Abbrechen aus.

   Eine Verkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. Das Feld Storniert am Anfang gebuchten Verkaufsrechnung wird auf Ja geändert.

4. Wählen Sie die Registerkarte Korrekturgutschrift anzeigen aus, um die gebuchte Verkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Verkaufsrechnung storniert.

Rechnungsteilbuchung wird ebenfalls unterstützt

Wenn sich die Stornierung auf eine Rechnungsteilbuchung bezieht, wird die ursprüngliche Verkaufsauftragszeile aktualisiert, um die stornierte fakturierte Menge widerzuspiegeln. Die Felder Zu fakturierende Menge und Fakturierte Menge zur zugehörigen Verkaufsauftragszeile werden auf die Werte vor der Teilbuchung zurückgesetzt.

Siehe auch

Verkauf
Einrichten von Verkäufen
Senden von Belegen über E-Mail
Arbeiten mit Business Central